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Auditoria Interna
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AUDITORIA INTERNA


Base Legal:

Informe favorable No. 11587 de abril 1 de 2003, de la Contraloría General del Estado y Resolución No. 005 de 28 de mayo de 2003 del Procurador General del Estado, se incluye dentro de la estructura de la PGE.


Principales Funciones

- Asesorar a las autoridades y a los funcionarios de la Procuraduría General del Estado que requieran los servicios de la auditoría interna

- Practicar auditoría de gestión y exámenes especiales, de acuerdo con el Plan Anual aprobado por la Contraloría General del Estado.

- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, políticas, normas técnicas y demás regulaciones de control que expida la Contraloría General del Estado.


Áreas de competencia

Todas las Direcciones que conforman la Procuraduría General del Estado, a nivel nacional.

 

Competencia


La Unidad de Auditoría Interna depende técnicamente de la Contraloría General del Estado y administrativamente de la Procuraduría General del Estado.


Funciones

  • Asesorar a las autoridades y a los funcionarios de la Procuraduría General del Estado que requieran los servicios de la auditoría interna;
  • Preparar los planes anuales de auditoría y presentarlos a la Contraloría General del Estado, hasta el 30 de septiembre de cada año, para su aprobación;
  • De acuerdo al Plan Anual Aprobado por la Contraloría General del Estado, practicar auditorias de gestión y exámenes especiales y remitir a ésta última y al Procurador General del Estado, dentro de los plazos respectivos;
  • Mantener un programa de seguimientos del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría;
  • Preparara informes trimestrales, semestrales y anuales para conocimiento de la Contraloría General del Estado;
  • Mantener independencia y objetividad en el cumplimiento de sus labores;
  • Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, políticas, normas técnicas y demás regulaciones de control que expida la Contraloría General del Estado; y,
  • Ejercer las demás tareas conferidas por la ley.

 

Actividades

Exámenes especiales aprobados por la Contraloría General del Estado:

 

ACTIVIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA

PERIODO CUBIERTO

ÁREAS O PROCESO
INTERVENIDOS

Nº INFORME FECHA DE APROBACIÓN

Examen Especial al Cumplimiento de las Obligaciones Institucionales con el IESS de la PGE

Dirección Nacional Financiera
y
Dirección Nacional de Desarrollo Humano y Capacitación

2006-01-01
al
2009-02-28

Cumplimiento con las obligaciones patronales con el IESS

AI-26-09
10 de Septiembre de 2010, recibido en esta Unidad el 30 de septiembre de 2010

Examen Especial al Cumplimiento del Plan Operativo año 2008

Todas las Direcciones

2008-01-01
al
2008-12-31

Verificación del cumplimiento del POA de la PGE año 2008

AI-27-2009
En proceso de aprobación

Examen Especial a la Cuenta Anticipos Servidores Públicos

Toda las Direcciones

2006-01-31
al
2009-08-31

Todas las Unidades

AI-001-2010
En proceso de aprobación

Examen Especial a la Ejecución Presupuestaria año 2009

Dirección Nacional Financiera

2009-01-01
al
2009-12-31

Unidad de Programación Presupuestaria, Contabilidad, Administración de Caja

AI-002-2010
En proceso de aprobación

Examen Especial al Pago de Horas extraordinarias y suplementarias al personal del la PGE

Toda las Direcciones

2009-01-01
al
2010-10-01

Toda las Direcciones

AI-003-2010
En proceso de aprobación

 

Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal;

 

Matriz de Seguimiento y Control de Recomendaciones:

Resultados Auditoría Interna:

Resultados Auditoría Gubernamental:



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